| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 695 | Data de lançamento: | 09/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS: SPIN JAO 2E82, SPIN JBJ 1I34, AMBULANCIA IYU 5J48, AMBULANCIA IYZ 8F19 E AMBULANCIA IUX 4261, CONF. LISTADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 528/2026, EM ANEXO. | 1.022,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS: SPIN JAO 2E82, SPIN JBJ 1I34, AMBULANCIA IYU 5J48, AMBULANCIA IYZ 8F19 E AMBULANCIA IUX 4261, CONF. LISTADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 528/2026, EM ANEXO. | 1.022,00 | ||
| 09/02/2026 | Conforme DANFE Nº 1/025829; 1/025832; 1/026081; 1/026130; 1/026043; 1/026126; 1/026128; REF. EMPENHO 695/2026 1480 - URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 1.022,00 | ||
| 24/02/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 695/2026 URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA - 1480 | 1.009,74 | ||
| 24/02/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 695/2026 | 12,26 | ||
| TOTAL | 1.022,00 | 1.022,00 | 1.022,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 24/02/2026 | 12,26 | Lançada | |
| TOTAL | 12,26 |
