| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 697 | Data de lançamento: | 09/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 383,7639 LTS OLEO TIPO S10 P/AMBULANCIA IUX 4261, CONTRATO Nº 63/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 07/2025. | 2.552,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | Valor Empenhado referente a: 383,7639 LTS OLEO TIPO S10 P/AMBULANCIA IUX 4261, CONTRATO Nº 63/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 07/2025. | 2.552,03 | ||
| 09/02/2026 | Conforme DANFE Nº 1/026085; 1/025889; 1/025896; 1/025938; 1/025959; 1/025864; 1/026016; 1/026035; 1/025772; 1/025798; 1/025840; REF. EMPENHO 697/2026 1480 - URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 2.552,03 | ||
| 24/02/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 697/2026 URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA - 1480 | 2.545,91 | ||
| 24/02/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 697/2026 | 6,12 | ||
| TOTAL | 2.552,03 | 2.552,03 | 2.552,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 24/02/2026 | 6,12 | Lançada | |
| TOTAL | 6,12 |
