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Exercício: 2026
Nome do Credor: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	704	Data de lançamento:	10/02/2026
Tipo de empenho:	VEICULOS DE TRACAO MECANICA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO VEÍCULO
Conta de Despesa:	4490.52.52.00.00.00 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	2710 - Transferência Especial dos Estados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	7 / 2026

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: (56,07% - Recursos convênio FPE Nº 1519/2025) P/ aquisição de 01 (um) veículo novo zero km na COR BRANCA, contendo os itens listados na Ordem de Compra nº 535/2026. CONTRATO Nº 54/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 07/2026.		48.192,16

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2026	Valor Empenhado referente a: (56,07% - Recursos convênio FPE Nº 1519/2025) P/ aquisição de 01 (um) veículo novo zero km na COR BRANCA, contendo os itens listados na Ordem de Compra nº 535/2026. CONTRATO Nº 54/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 07/2026.	48.192,16
10/03/2026	Conforme DANFE Nº 002/395471; REF. EMPENHO 704/2026 17661 - SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA- SEC. MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI RIBEIRO		48.192,16
30/03/2026	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 704/2026 SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA - 17661			47.613,85
30/03/2026	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 704/2026			578,31
TOTAL		48.192,16	48.192,16	48.192,16
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	30/03/2026	578,31		Lançada
TOTAL		578,31