| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 709 | Data de lançamento: | 10/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA LINHA RONCADOR, UNIDADE CONSUMIDORA 11.775.100-75 ( 799999), NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2025. | 2.294,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | Valor Empenhado referente a: PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA LINHA RONCADOR, UNIDADE CONSUMIDORA 11.775.100-75 ( 799999), NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2025. | 2.294,41 | ||
| 10/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/1340207; REF. EMPENHO 709/2026 38 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA- PREFEITO MUNICIPAL – VOLMIR BIELSKI | 2.294,41 | ||
| 24/02/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 709/2026 CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 38 | 2.266,88 | ||
| 24/02/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 709/2026 | 27,53 | ||
| TOTAL | 2.294,41 | 2.294,41 | 2.294,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 24/02/2026 | 27,53 | Lançada | |
| TOTAL | 27,53 |
