| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOAO ANTONIO ZILIO |
| Número do empenho: | 711 | Data de lançamento: | 10/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE CRUZ ALTA-RS NO DIA 09/02/2026 PARA TRANSPORTE DE PERICIA, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 0314. | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE CRUZ ALTA-RS NO DIA 09/02/2026 PARA TRANSPORTE DE PERICIA, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 0314. | 40,00 | ||
| 11/02/2026 | CFE RELATÓRIO DE DESPESAS Nº 314- SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA- JOÃO ZILIO | 40,00 | ||
| 24/02/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 711/2026 JOAO ANTONIO ZILIO - 13266 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
