| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAGNOS BANDIERA LTDA |
| Número do empenho: | 714 | Data de lançamento: | 11/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA HIGIENE E LIMPEZA, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 541/2026, EM ANEXO, PARA O CRAS. | 1.041,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA HIGIENE E LIMPEZA, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 541/2026, EM ANEXO, PARA O CRAS. | 1.041,60 | ||
| 23/02/2026 | Conforme DANFE Nº 010/163; REF. EMPENHO 714/2026 17401 - MAGNOS BANDIERA LTDA- SEC. MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI RIBEIRO | 1.041,60 | ||
| 06/03/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 714/2026 MAGNOS BANDIERA LTDA - 17401 | 1.029,10 | ||
| 06/03/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 714/2026 | 12,50 | ||
| TOTAL | 1.041,60 | 1.041,60 | 1.041,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 06/03/2026 | 12,50 | Lançada | |
| TOTAL | 12,50 |
