| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LEONIR LUIS GANZER |
| Número do empenho: | 716 | Data de lançamento: | 11/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 7 UN DESINFETANTE, 2 PCT PAPEL TOALHA INTERFOLHADO P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO. | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | Valor Empenhado referente a: 7 UN DESINFETANTE, 2 PCT PAPEL TOALHA INTERFOLHADO P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO. | 450,00 | ||
| 03/03/2026 | Conforme DANFE Nº 890/65438066; REF. EMPENHO 716/2026 12429 - LEONIR LUIS GANZER- SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO- JAIR BIELSKI | 450,00 | ||
| 12/03/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 716/2026 LEONIR LUIS GANZER - 12429 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
