Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/02/2026 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 552/2026, EM ANEXO, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº 005/2024, CONTRATO Nº 69/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 41/2025. |
6.271,85 |
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| 18/03/2026 |
Conforme DANFE Nº 002/016012;
REF. EMPENHO 717/2026
17643 - SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
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2.816,86 |
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| 30/03/2026 |
Conforme DANFE Nº 002/0169064;
REF. EMPENHO 717/2026
17643 - SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
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3.234,64 |
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| 30/03/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 717/2026 - REF. MARÇO/2026
SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - 17643 |
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2.783,06 |
| 30/03/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 717/2026 |
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33,80 |
| 13/04/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 717/2026 - REF. MARÇO/2026
SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - 17643
|
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3.195,82 |
| 13/04/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 717/2026 |
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38,82 |
| TOTAL |
6.271,85 |
6.051,50 |
6.051,50 |
| SALDO A PAGAR |
220,35 |
