| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D |
| Número do empenho: | 717 | Data de lançamento: | 11/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 41 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 552/2026, EM ANEXO, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº 005/2024, CONTRATO Nº 69/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 41/2025. | 6.271,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 552/2026, EM ANEXO, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº 005/2024, CONTRATO Nº 69/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 41/2025. | 6.271,85 | ||
| TOTAL | 6.271,85 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 6.271,85 | |||
