| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RVD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
| Número do empenho: | 718 | Data de lançamento: | 11/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 41 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 552/2026, EM ANEXO, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº 005/2024, CONTRATO Nº 68/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 41/2025. | 1.183,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 552/2026, EM ANEXO, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº 005/2024, CONTRATO Nº 68/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 41/2025. | 1.183,33 | ||
| 10/03/2026 | Conforme DANFE Nº 1/65672; REF. EMPENHO 718/2026 17644 - RVD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 1.183,33 | ||
| 26/03/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 718/2026 RVD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - 17644 | 1.169,13 | ||
| 26/03/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 718/2026 | 14,20 | ||
| TOTAL | 1.183,33 | 1.183,33 | 1.183,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 26/03/2026 | 14,20 | Lançada | |
| TOTAL | 14,20 |
