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Exercício: 2026
Nome do Credor: J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	719	Data de lançamento:	11/02/2026
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO, EXCETO MEDICAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	41 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 554/2026, EM ANEXO, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº 005/2024, CONTRATO Nº 67/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 41/2025.		4.928,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/02/2026	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 554/2026, EM ANEXO, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº 005/2024, CONTRATO Nº 67/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 41/2025.	4.928,60
06/04/2026	Conforme Nota Fiscal Nº 1/4114; REF. EMPENHO 719/2026 17070 - J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALAR- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL		4.928,60
22/04/2026	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 719/2026 J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - 17070			4.869,46
22/04/2026	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 719/2026			59,14
TOTAL		4.928,60	4.928,60	4.928,60
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	22/04/2026	59,14		Lançada
TOTAL		59,14