| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ZULEICA DA SILVA GARCIA |
| Número do empenho: | 731 | Data de lançamento: | 12/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 UN FANTASIA ADULTA, 1 UN FANTASIA INFANTIL, 2 UN COROA DE REI, 1 PCT PLUMA DE AVESTRUZ TAM G 30 G, 1 PCT PLUMA DE AVESTRUZ TAM M 30 G P/SEC. TURISMO - CARNAVAL REGIONAL 2026. | 5.337,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | Valor Empenhado referente a: 2 UN FANTASIA ADULTA, 1 UN FANTASIA INFANTIL, 2 UN COROA DE REI, 1 PCT PLUMA DE AVESTRUZ TAM G 30 G, 1 PCT PLUMA DE AVESTRUZ TAM M 30 G P/SEC. TURISMO - CARNAVAL REGIONAL 2026. | 5.337,68 | ||
| 23/02/2026 | Conforme DANFE Nº 890/65142465; REF. EMPENHO 731/2026 9524 - ZULEICA DA SILVA GARCIA-PREFEITO MUNICIPAL – VOLMIR BIELSKI | 5.337,68 | ||
| 04/03/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 731/2026 ZULEICA DA SILVA GARCIA - 9524 | 5.337,68 | ||
| TOTAL | 5.337,68 | 5.337,68 | 5.337,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
