| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME |
| Número do empenho: | 737 | Data de lançamento: | 12/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 3 UN ROLO TNT ESTAMPADO, 20 UN FOLHA ISOPOR 1X1,20, 80 UN BASTAO COLA QUENTE, 3 ROLO PAPEL PARDO, 2 UN BOLA DE VOLEI, 10 UN COLA TEK BOND, 5 UN FITA CREPE, 30 UN E.V.A C/GLITTER, 45 UN E.V.A SIMPLES, 10 SACO DE LANTEJOULA, P/ BLOCO AMIGOS DO VOLEI, CONF. REGULAMENTO CARNAVAL - 2026. | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | Valor Empenhado referente a: 3 UN ROLO TNT ESTAMPADO, 20 UN FOLHA ISOPOR 1X1,20, 80 UN BASTAO COLA QUENTE, 3 ROLO PAPEL PARDO, 2 UN BOLA DE VOLEI, 10 UN COLA TEK BOND, 5 UN FITA CREPE, 30 UN E.V.A C/GLITTER, 45 UN E.V.A SIMPLES, 10 SACO DE LANTEJOULA, P/ BLOCO AMIGOS DO VOLEI, CONF. REGULAMENTO CARNAVAL - 2026. | 5.000,00 | ||
| 23/02/2026 | Conforme DANFE Nº 890/65152268; REF. EMPENHO 737/2026 13538 - LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME- PREFEITO MUNICIPAL – VOLMIR BIELSKI | 5.000,00 | ||
| 05/03/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 737/2026 LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME - 13538 | 5.000,00 | ||
| TOTAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
