| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IDEALE GRAFICA LTDA |
| Número do empenho: | 740 | Data de lançamento: | 12/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 800 UN PANFLETOS CARNAVAL TAM 10,0 X 22,0 CM, 150 CARTELA DE ADESIVOS C/6 UN REDONDOS 6,3X6,3 CM, 800 UN LEQUES PARA CARNAVAL 300G P/SEC. TURISMO- CARNAVAL REGIONAL 2026. | 1.947,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | Valor Empenhado referente a: 800 UN PANFLETOS CARNAVAL TAM 10,0 X 22,0 CM, 150 CARTELA DE ADESIVOS C/6 UN REDONDOS 6,3X6,3 CM, 800 UN LEQUES PARA CARNAVAL 300G P/SEC. TURISMO- CARNAVAL REGIONAL 2026. | 1.947,00 | ||
| 23/02/2026 | Conforme DANFE Nº 1/1265; REF. EMPENHO 740/2026 16160 - IDEALE GRAFICA LTDA- PREFEITO MUNICIPAL – VOLMIR BIELSKI | 1.947,00 | ||
| 05/03/2026 | Pagamento de Empenho 740/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.947,00 | ||
| TOTAL | 1.947,00 | 1.947,00 | 1.947,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
