| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JAIR ANTONIO BIELSKI |
| Número do empenho: | 743 | Data de lançamento: | 12/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TAXAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAIÇARA E FREDERICO WESTPHALEN-RS NOS DIAS 27/01 E 10/02/2026, PARA LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DE VEICULO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 0316. | 411,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TAXAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAIÇARA E FREDERICO WESTPHALEN-RS NOS DIAS 27/01 E 10/02/2026, PARA LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DE VEICULO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 0316. | 411,30 | ||
| 12/02/2026 | Conforme DANFE Nº 0/162; 0/4131; 0/88512; REF. EMPENHO 743/2026 7500 - RELATÓRIO DE DESPESAS Nº 316- JAIR ANTONIO BIELSKI- SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO- JAIR BIELSKI | 411,30 | ||
| 26/02/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 743/2026 JAIR ANTONIO BIELSKI - 7500 | 411,30 | ||
| TOTAL | 411,30 | 411,30 | 411,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
