| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: R.S.M. DE SOUZA LEAO |
| Número do empenho: | 746 | Data de lançamento: | 13/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.24.00.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE 18UN CAMERAS SEGURANÇA CFE. DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 574/2026, EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº 50/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2026. | 2.592,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE 18UN CAMERAS SEGURANÇA CFE. DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 574/2026, EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº 50/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2026. | 2.592,00 | ||
| 09/03/2026 | Conforme DANFE Nº 890/65410762; REF. EMPENHO 746/2026 16597 - R.S.M. DE SOUZA LEAO- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 2.592,00 | ||
| TOTAL | 2.592,00 | 2.592,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.592,00 | |||
