| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 747 | Data de lançamento: | 13/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 12 MESAS REFEITORIO, 4 CONJUNTO PROFESSOR E 70 CONJUNTO ESCOLAR DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 575/2026, EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº 51/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2026. | 37.336,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 13/02/2026 | Valor Empenhado referente a: 12 MESAS REFEITORIO, 4 CONJUNTO PROFESSOR E 70 CONJUNTO ESCOLAR DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 575/2026, EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº 51/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2026. | 37.336,00 | ||
| TOTAL | 37.336,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 37.336,00 | |||
