| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PROJETAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI |
| Número do empenho: | 748 | Data de lançamento: | 13/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.24.00.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE 1UN DVR 16 CANAIS DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 573/2026, EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº 49/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2026 | 995,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE 1UN DVR 16 CANAIS DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 573/2026, EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº 49/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2026 | 995,80 | ||
| TOTAL | 995,80 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 995,80 | |||
