| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DAVILA SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA |
| Número do empenho: | 751 | Data de lançamento: | 13/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DOS BANHEIROS NOS DIAS 13, 14, 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2026, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO LOCAL DO CARNAVAL (JUNTAR GARRAFAS PELO CHÃO) NOS DIAS 13, 14, 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2026- SEC. TURISMO- CARNAVAL REGIONAL 2026. | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DOS BANHEIROS NOS DIAS 13, 14, 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2026, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO LOCAL DO CARNAVAL (JUNTAR GARRAFAS PELO CHÃO) NOS DIAS 13, 14, 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2026- SEC. TURISMO- CARNAVAL REGIONAL 2026. | 2.000,00 | ||
| 03/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/028; REF. EMPENHO 751/2026 16930 - DAVILA SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA- PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO – LUCAS BALESTRIN | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.000,00 | |||
