| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
| Número do empenho: | 754 | Data de lançamento: | 13/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 M SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE (55) 37451110, NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026- UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 99,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | Valor Empenhado referente a: 2 M SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE (55) 37451110, NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026- UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 99,80 | ||
| 18/02/2026 | Conforme DANFE Nº 0/8274; 0/17123; REF. EMPENHO 754/2026 9136 - SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 99,80 | ||
| 27/02/2026 | Pagamento de Empenho 754/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 99,80 | ||
| TOTAL | 99,80 | 99,80 | 99,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
