| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
| Número do empenho: | 755 | Data de lançamento: | 13/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 M SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE(55) 37452047, NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026 - P/CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS. | 99,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | Valor Empenhado referente a: 2 M SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE(55) 37452047, NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026 - P/CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS. | 99,80 | ||
| 18/02/2026 | Conforme DANFE Nº 0/8285; 0/17129; REF. EMPENHO 755/2026 9136 - SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME- PREFEITO MUNICIPAL – VOLMIR BIELSKI | 99,80 | ||
| 05/03/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 755/2026 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 | 99,80 | ||
| TOTAL | 99,80 | 99,80 | 99,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
