| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
| Número do empenho: | 762 | Data de lançamento: | 13/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 m ACESSO PARA EMEI CRIANÇA FELIZ - PLANO RESIDENCIAL VIA FIBRA 600MB, 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2023, PROCESSO N° 01/2023. | 219,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | Valor Empenhado referente a: 2 m ACESSO PARA EMEI CRIANÇA FELIZ - PLANO RESIDENCIAL VIA FIBRA 600MB, 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2023, PROCESSO N° 01/2023. | 219,80 | ||
| 18/02/2026 | Conforme DANFE Nº 0/9658; 0/17148; REF. EMPENHO 762/2026 9136 - SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 219,80 | ||
| 27/02/2026 | Pagamento de Empenho 762/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 219,80 | ||
| TOTAL | 219,80 | 219,80 | 219,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
