| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
| Número do empenho: | 770 | Data de lançamento: | 13/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 acesso para Prefeitura Municipal: Plano (fibra óptica) de 10 Mbps, 2 acesso SINE plano 5MB, 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2023, PROCESSO N° 01/2023. | 1.225,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | Valor Empenhado referente a: 2 acesso para Prefeitura Municipal: Plano (fibra óptica) de 10 Mbps, 2 acesso SINE plano 5MB, 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2023, PROCESSO N° 01/2023. | 1.225,00 | ||
| 18/02/2026 | Conforme DANFE Nº 0/8276; 0/17138; 0/11473; 0/17140; REF. EMPENHO 770/2026 9136 - SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME- SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO- JAIR BIELSKI | 1.225,00 | ||
| 06/03/2026 | Pagamento de Empenho 770/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.225,00 | ||
| TOTAL | 1.225,00 | 1.225,00 | 1.225,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
