| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 48.400.615 MARCELA MARTINS DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 776 | Data de lançamento: | 13/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 582/2026, EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº 56/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2026. | 579,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 13/02/2026 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 582/2026, EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº 56/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2026. | 579,00 | ||
| TOTAL | 579,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 579,00 | |||
