| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 55.287.505 VANDERSON LAMB |
| Número do empenho: | 777 | Data de lançamento: | 13/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 583/2026, EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº 57/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2026 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 583/2026, EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº 57/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2026 | 360,00 | ||
| 23/03/2026 | Conforme DANFE Nº 890/65741885; REF. EMPENHO 777/2026 17666 - 55.287.505 VANDERSON LAMB- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 360,00 | ||
| 07/04/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 777/2026 55.287.505 VANDERSON LAMB - 17666 | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
