| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DUQUE EMBALAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 781 | Data de lançamento: | 13/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 588/2026, EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº 59/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2026. | 1.507,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 588/2026, EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº 59/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2026. | 1.507,50 | ||
| 30/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/242; REF. EMPENHO 781/2026 17665 - DUQUE EMBALAGENS LTDA- SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO- CARLOS MERTINS | 1.507,50 | ||
| 18/05/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 781/2026 DUQUE EMBALAGENS LTDA - 17665 | 1.507,50 | ||
| TOTAL | 1.507,50 | 1.507,50 | 1.507,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
