| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DUQUE EMBALAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 782 | Data de lançamento: | 13/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 587/2026, EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº 59/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2026. | 234,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 13/02/2026 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 587/2026, EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº 59/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2026. | 234,00 | ||
| TOTAL | 234,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 234,00 | |||
