| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 787 | Data de lançamento: | 13/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 592/2026, EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº 62/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2026. | 2.578,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 592/2026, EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº 62/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2026. | 2.578,55 | ||
| 10/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/006760; REF. EMPENHO 787/2026 15610 - OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 2.578,55 | ||
| 27/03/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 787/2026 OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 15610 | 2.547,61 | ||
| 27/03/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 787/2026 | 30,94 | ||
| TOTAL | 2.578,55 | 2.578,55 | 2.578,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 27/03/2026 | 30,94 | Lançada | |
| TOTAL | 30,94 |
