| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS EI |
| Número do empenho: | 788 | Data de lançamento: | 13/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 8 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 594/2026, EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº 63/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2026. | 4.191,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 594/2026, EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº 63/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2026. | 4.191,34 | ||
| 23/07/2026 | Conforme DANFE Nº 2/3843; REF. EMPENHO 788/2026 15706 - WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS EI- SEC. SAUDE - NELCI FRANCISCONI DO AMARAL | 458,94 | ||
| 29/07/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 788/2026 - REF. JULHO/2026 WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS EIRELI - 15706 | 458,94 | ||
| TOTAL | 4.191,34 | 458,94 | 458,94 | |
| SALDO A PAGAR | 3.732,40 | |||
