| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS EI |
| Número do empenho: | 789 | Data de lançamento: | 13/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 8 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 595/2026, EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº 63/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2026. | 2.382,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 595/2026, EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº 63/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2026. | 2.382,66 | ||
| 23/07/2026 | Conforme DANFE Nº 2/3844; REF. EMPENHO 789/2026 15706 - WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS EI -SEC. ADMINISTRAÇÃO- CARLOS E. POERSCH MERTINS | 697,06 | ||
| 29/07/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 789/2026 - REF. JULHO/2026 WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS EIRELI - 15706 | 697,06 | ||
| TOTAL | 2.382,66 | 697,06 | 697,06 | |
| SALDO A PAGAR | 1.685,60 | |||
