| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JORGE DIMAS GIOVENARDI |
| Número do empenho: | 791 | Data de lançamento: | 13/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O DESFILE DOS BLOCOS DO CARNAVAL REGIONAL 2026 NOS DIAS 14 E 16 DE FEVEREIRO DE 2026. | 6.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O DESFILE DOS BLOCOS DO CARNAVAL REGIONAL 2026 NOS DIAS 14 E 16 DE FEVEREIRO DE 2026. | 6.000,00 | ||
| 23/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/188; REF. EMPENHO 791/2026 17010 - JORGE DIMAS GIOVENARDI- PREFEITO MUNICIPAL – VOLMIR BIELSKI | 6.000,00 | ||
| 04/03/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 791/2026 JORGE DIMAS GIOVENARDI - 17010 | 6.000,00 | ||
| TOTAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
