Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2026 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 623/2026, EM ANEXO- CONTRATO Nº 79/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 11/2026, MERENDA ESCOLAR ESCOLAS INDIGENAS. |
6.976,64 |
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| 10/03/2026 |
Conforme DANFE Nº 1/28528;
REF. EMPENHO 803/2026
15052 - NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
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360,80 |
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| 30/03/2026 |
Conforme DANFE Nº 1/29031;
REF. EMPENHO 803/2026
15052 - NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
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360,80 |
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| 31/03/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 803/2026 - REF. MARÇO/2026
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052
|
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356,47 |
| 31/03/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 803/2026 |
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4,33 |
| 24/04/2026 |
Conforme DANFE Nº 1/29679;
REF. EMPENHO 803/2026
15052 - NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
|
360,80 |
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| 24/04/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 803/2026 - REF. MARÇO/2026
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052
|
|
|
356,47 |
| 24/04/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 803/2026 |
|
|
4,33 |
| TOTAL |
6.976,64 |
1.082,40 |
721,60 |
| SALDO A PAGAR |
6.255,04 |
