Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2026 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 622/2026, EM ANEXO- CONTRATO Nº 79/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 11/2026, MERENDA ESCOLAR CRECHE. |
41.854,56 |
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| 10/03/2026 |
Conforme DANFE Nº 1/028527;
REF. EMPENHO 804/2026
15052 - NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
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3.282,40 |
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| 30/03/2026 |
Conforme DANFE Nº 1/29029;
REF. EMPENHO 804/2026
15052 - NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
|
1.645,60 |
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| 31/03/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 804/2026 - REF. MARÇO/2026
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052
|
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3.243,01 |
| 31/03/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 804/2026 |
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39,39 |
| 24/04/2026 |
Conforme DANFE Nº 1/29678;
REF. EMPENHO 804/2026
15052 - NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
|
2.965,60 |
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| 24/04/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 804/2026 - REF. MARÇO/2026
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052
|
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1.625,85 |
| 24/04/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 804/2026 |
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19,75 |
| TOTAL |
41.854,56 |
7.893,60 |
4.928,00 |
| SALDO A PAGAR |
36.926,56 |
