Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2026 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 621/2026, EM ANEXO- CONTRATO Nº 79/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 11/2026, MERENDA ESCOLAR PRÉ. |
26.901,60 |
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| 10/03/2026 |
Conforme DANFE Nº 1/28526;
REF. EMPENHO 805/2026
15052 - NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
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3.344,00 |
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| 30/03/2026 |
Conforme DANFE Nº 1/29032;
REF. EMPENHO 805/2026
15052 - NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
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4.611,20 |
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| 31/03/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 805/2026 - REF. MARÇO/2026
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052
|
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3.303,87 |
| 31/03/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 805/2026 |
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40,13 |
| 24/04/2026 |
Conforme DANFE Nº 1/29677;
REF. EMPENHO 805/2026
15052 - NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
|
4.611,20 |
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| 24/04/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 805/2026 - REF. MARÇO/2026
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052
|
|
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4.555,87 |
| 24/04/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 805/2026 |
|
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55,33 |
| TOTAL |
26.901,60 |
12.566,40 |
7.955,20 |
| SALDO A PAGAR |
18.946,40 |
