| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
| Número do empenho: | 805 | Data de lançamento: | 18/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | MERENDA ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 621/2026, EM ANEXO- CONTRATO Nº 79/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 11/2026, MERENDA ESCOLAR PRÉ. | 26.901,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2026 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 621/2026, EM ANEXO- CONTRATO Nº 79/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 11/2026, MERENDA ESCOLAR PRÉ. | 26.901,60 | ||
| TOTAL | 26.901,60 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 26.901,60 | |||
