| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NELSON PEDROZO PONCIO |
| Número do empenho: | 812 | Data de lançamento: | 19/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESS. JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: TRANSPORTE DE PASSAGEIRO DE IRAI A TENENTE PORTELA A SERVIÇO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 19/02/2026. | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | Valor Empenhado referente a: TRANSPORTE DE PASSAGEIRO DE IRAI A TENENTE PORTELA A SERVIÇO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 19/02/2026. | 150,00 | ||
| 24/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/1; REF. EMPENHO 812/2026 14862 - NELSON PEDROZO PONCIO- SEC. MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI RIBEIRO | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 150,00 | |||
