| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO MOISES KURECK |
| Número do empenho: | 814 | Data de lançamento: | 20/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 UN TAMPA DE OLEO MOTOR P/ DOBLO IQT 8H17. | 26,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | Valor Empenhado referente a: 1 UN TAMPA DE OLEO MOTOR P/ DOBLO IQT 8H17. | 26,00 | ||
| 27/02/2026 | Conforme DANFE Nº 001/063138056; REF. EMPENHO 814/2026 15968 - CRISTIANO MOISES KURECK- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 26,00 | ||
| 11/03/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 814/2026 CRISTIANO MOISES KURECK - 15968 | 26,00 | ||
| TOTAL | 26,00 | 26,00 | 26,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
