| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: A. FREIRE NUNES |
| Número do empenho: | 817 | Data de lançamento: | 20/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESS. JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: TRANSPORTE DE PASSAGEIRO DE IRAI A TENENTE PORTELA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE NO DIA 21/01/2026, TRANSPORTE DE PASSAGEIRO DE IRAI A TENENTE PORTELA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE NO DIA 14/01/2026. | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | Valor Empenhado referente a: TRANSPORTE DE PASSAGEIRO DE IRAI A TENENTE PORTELA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE NO DIA 21/01/2026, TRANSPORTE DE PASSAGEIRO DE IRAI A TENENTE PORTELA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE NO DIA 14/01/2026. | 700,00 | ||
| 24/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/36; E/29; REF. EMPENHO 817/2026 17105 - A. FREIRE NUNES- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 700,00 | ||
| 05/03/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 817/2026 A. FREIRE NUNES - 17105 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
