| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: A. FREIRE NUNES |
| Número do empenho: | 819 | Data de lançamento: | 20/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESS. JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 04UN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE IRAI A TENENTE PORTELA-RS (28/01; 06/02; 11/02 E 18/02) E 04UN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE IRAI A FREDERICO WESTPHALEN (02/01; 09/01; 05/02 E 23/01), A SERVIÇO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. LISTADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 641/2026, EM ANEXO. | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | Valor Empenhado referente a: 04UN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE IRAI A TENENTE PORTELA-RS (28/01; 06/02; 11/02 E 18/02) E 04UN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE IRAI A FREDERICO WESTPHALEN (02/01; 09/01; 05/02 E 23/01), A SERVIÇO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. LISTADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 641/2026, EM ANEXO. | 2.000,00 | ||
| 24/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/30; E/32; E/38; E/37; E/33; E/34; E/35; E/31; REF. EMPENHO 819/2026 17105 - A. FREIRE NUNES- SEC. MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI RIBEIRO | 2.000,00 | ||
| 05/03/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 819/2026 A. FREIRE NUNES - 17105 | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
