| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NEURI FRANCISCO KEHL |
| Número do empenho: | 824 | Data de lançamento: | 23/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 7 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: EMPENHO GLOBAL DE 10,6 MESES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COBERTURA DE AÇÕES DA GESTÃO NO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, INCLUINDO AS ATIVIDADES REALIZADAS NAS ESCOLAS, COMPREENDENDO COBERTURA E DOCUMENTAÇÃO EM MEMORIAL FOTOGRÁFICO EM CD. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2026, CONTRATO Nº 73/2026. | 8.640,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | Valor Empenhado referente a: EMPENHO GLOBAL DE 10,6 MESES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COBERTURA DE AÇÕES DA GESTÃO NO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, INCLUINDO AS ATIVIDADES REALIZADAS NAS ESCOLAS, COMPREENDENDO COBERTURA E DOCUMENTAÇÃO EM MEMORIAL FOTOGRÁFICO EM CD. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2026, CONTRATO Nº 73/2026. | 8.640,00 | ||
| 26/02/2026 | Conforme DANFE Nº 0/208; REF. EMPENHO 824/2026 14763 - NEURI FRANCISCO KEHL- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 540,00 | ||
| TOTAL | 8.640,00 | 540,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 8.640,00 | |||
