Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2026 |
Valor Empenhado: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº662/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR, CONF. CONTRATO Nº 81/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 14/2026, MERENDA ESCOLAR CRECHE. |
1.552,32 |
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| 10/03/2026 |
Conforme DANFE Nº 1/28522;
REF. EMPENHO 829/2026
15052 - NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
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308,00 |
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| 31/03/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 829/2026 - REF. MARÇO/2026
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052
|
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304,30 |
| 31/03/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 829/2026 |
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3,70 |
| 24/04/2026 |
Conforme DANFE Nº 1/29682;
REF. EMPENHO 829/2026
15052 - NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
|
283,36 |
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| 20/05/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 829/2026 - REF. ABRIL/2026
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052
|
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279,96 |
| 20/05/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 829/2026 |
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|
3,40 |
| TOTAL |
1.552,32 |
591,36 |
591,36 |
| SALDO A PAGAR |
960,96 |
