| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IMPRENSA NACIONAL |
| Número do empenho: | 83 | Data de lançamento: | 08/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | DIVULGAÇÕES OFICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: EMPENHO PREVIO POR ESTIMATIVAS DE GASTOS REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 3.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2026 | Valor Empenhado referente a: EMPENHO PREVIO POR ESTIMATIVAS DE GASTOS REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 3.500,00 | ||
| 08/01/2026 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Guia de Recolhimento Nº 11509926; 11533030; 11509965; REF. EMPENHO 83/2026 14609 - IMPRENSA NACIONAL | 640,05 | ||
| 28/01/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 83/2026 - REF. JANEIRO/2026 IMPRENSA NACIONAL - 14609 | 640,05 | ||
| TOTAL | 3.500,00 | 640,05 | 640,05 | |
| SALDO A PAGAR | 2.859,95 | |||
