Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2026 |
Valor Empenhado: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº657/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR, CONF. CONTRATO Nº 80/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 14/2026, MERENDA ESCOLAR PRÉ. |
10.056,50 |
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| 03/03/2026 |
Conforme DANFE Nº 001/353;
REF. EMPENHO 830/2026
337 - MERCADO CRISTAL LTDA -SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
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1.750,00 |
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| 18/03/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 830/2026 - REF. MARÇO/2026
MERCADO CRISTAL LTDA - 337
|
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1.729,00 |
| 18/03/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 830/2026 |
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21,00 |
| 06/04/2026 |
Conforme DANFE Nº 001/365;
REF. EMPENHO 830/2026
337 - MERCADO CRISTAL LTDA- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
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1.400,00 |
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| 22/04/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 830/2026 - REF. A
BRIL/2026
MERCADO CRISTAL LTDA - 337 |
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1.383,20 |
| 22/04/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 830/2026 |
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16,80 |
| TOTAL |
10.056,50 |
3.150,00 |
3.150,00 |
| SALDO A PAGAR |
6.906,50 |
