Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2026 |
Valor Empenhado: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº658/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR, CONF. CONTRATO Nº 80/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 14/2026, MERENDA ESCOLAR CRECHE. |
15.645,00 |
|
|
| 03/03/2026 |
Conforme DANFE Nº 001/351;
REF. EMPENHO 831/2026
337 - MERCADO CRISTAL LTDA- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
|
1.050,00 |
|
| 27/03/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 831/2026 - REF. MARÇO/2026
MERCADO CRISTAL LTDA - 337
|
|
|
1.037,40 |
| 27/03/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 831/2026 |
|
|
12,60 |
| 06/04/2026 |
Conforme DANFE Nº 001/363;
REF. EMPENHO 831/2026
337 - MERCADO CRISTAL LTDA- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
|
720,00 |
|
| 22/04/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 831/2026 - REF. ABRIL/2026
MERCADO CRISTAL LTDA - 337
|
|
|
711,36 |
| 22/04/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 831/2026 |
|
|
8,64 |
| TOTAL |
15.645,00 |
1.770,00 |
1.770,00 |
| SALDO A PAGAR |
13.875,00 |
