| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MERCADO CRISTAL LTDA |
| Número do empenho: | 833 | Data de lançamento: | 23/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | MERENDA ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 14 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº659/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR, CONF. CONTRATO Nº 80/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 14/2026, MERENDA ESCOLAR ESCOLAS INDIGENAS. | 2.608,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | Valor Empenhado: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº659/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR, CONF. CONTRATO Nº 80/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 14/2026, MERENDA ESCOLAR ESCOLAS INDIGENAS. | 2.608,50 | ||
| 04/09/2026 | Conforme DANFE Nº 001/418; REF. EMPENHO 833/2026 337 - MERCADO CRISTAL LTDASEC. EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 2.608,50 | ||
| 17/09/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 833/2026 MERCADO CRISTAL LTDA - 337 | 2.577,20 | ||
| 17/09/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 833/2026 | 31,30 | ||
| TOTAL | 2.608,50 | 2.608,50 | 2.608,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 17/09/2026 | 31,30 | Lançada | |
| TOTAL | 31,30 |
