| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SILVANIA MARIA FACCO |
| Número do empenho: | 835 | Data de lançamento: | 23/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 10 PCT PILHA PALITO PCT/4UN, 8 PCT PILHA GRANDE C/4UN P/SEC. SAUDE- UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 164,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | Valor Empenhado referente a: 10 PCT PILHA PALITO PCT/4UN, 8 PCT PILHA GRANDE C/4UN P/SEC. SAUDE- UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 164,00 | ||
| 25/02/2026 | Conforme DANFE Nº 890/65272349; REF. EMPENHO 835/2026 15242 - SILVANIA MARIA FACCO- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 164,00 | ||
| 06/03/2026 | Pagamento de Empenho 835/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 164,00 | ||
| TOTAL | 164,00 | 164,00 | 164,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
