| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 85 | Data de lançamento: | 08/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2.400 CMP DE LORAZEPAM 2 MG COMPRIMIDO GENERICO EMS. | 257,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2026 | Valor Empenhado referente a: 2.400 CMP DE LORAZEPAM 2 MG COMPRIMIDO GENERICO EMS. | 257,28 | ||
| 08/01/2026 | Conforme DANFE Nº 1/383639; REF. EMPENHO 85/2026 13675 - SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 257,28 | ||
| TOTAL | 257,28 | 257,28 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 257,28 | |||
