| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 856 | Data de lançamento: | 25/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.48.00.00.00 - LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA | ||||
| Natureza da despesa: | Pessoal e Encargos | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a Folha de Pagamento (Licença Premio Indenizada) do Setor 01-04, da Competência: Fevereiro de 2026. | 3.755,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | Empenho referente a Folha de Pagamento (Licença Premio Indenizada) do Setor 01-04, da Competência: Fevereiro de 2026. | 3.755,75 | ||
| 25/02/2026 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOLHA PAGAMENTO COMP. FEVEREIRO DE 2026. | 3.755,75 | ||
| 25/02/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTOS COMPENSADOS LIC.PREM., Setor: ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FNAS | 1.621,29 | ||
| 27/02/2026 | Pagamento de Empenho 856/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.134,46 | ||
| TOTAL | 3.755,75 | 3.755,75 | 3.755,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| COMPENSACAO LICENCA PREMIO | 25/02/2026 | 1.621,29 | Lançada | |
| TOTAL | 1.621,29 |
