| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 870 | Data de lançamento: | 25/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.48.00.00.00 - LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA | ||||
| Natureza da despesa: | Pessoal e Encargos | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a Folha de Pagamento (Licença Premio Indenizada) do Setor 5-01, da Competência: Fevereiro de 2026. | 8.954,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | Empenho referente a Folha de Pagamento (Licença Premio Indenizada) do Setor 5-01, da Competência: Fevereiro de 2026. | 8.954,80 | ||
| 25/02/2026 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOLHA PAGAMENTO COMP. FEVEREIRO DE 2026. | 8.954,80 | ||
| 27/02/2026 | Pagamento de Empenho 870/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 8.954,80 | ||
| TOTAL | 8.954,80 | 8.954,80 | 8.954,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
