| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 898 | Data de lançamento: | 25/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Pessoal e Encargos | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a Contribuição Patronal do INSS do Setor 10-01, da Competência: Fevereiro de 2026. | 15.490,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | Empenho referente a Contribuição Patronal do INSS do Setor 10-01, da Competência: Fevereiro de 2026. | 15.490,69 | ||
| 25/02/2026 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOLHA PAGAMENTO COMP. FEVEREIRO DE 2026. | 15.490,69 | ||
| 25/02/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA INSS, Setor: SEC. OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES | 45,03 | ||
| TOTAL | 15.490,69 | 15.490,69 | 45,03 | |
| SALDO A PAGAR | 15.445,66 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 25/02/2026 | 45,03 | Lançada | |
| TOTAL | 45,03 |
