| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA E COMUNICACAO DO EST |
| Número do empenho: | 9 | Data de lançamento: | 05/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | DIVULGAÇÕES OFICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: EMPENHO PREVIO POR ESTIMATIVAS DE GASTOS P/PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2026. | 12.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | Valor Empenhado referente a: EMPENHO PREVIO POR ESTIMATIVAS DE GASTOS P/PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2026. | 12.000,00 | ||
| 07/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº U/500029; REF. EMPENHO 9/2026 1773 - PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA E COMUNICACAO DO EST- PREFEITO MUNICIPAL – VOLMIR JOSÉ BIELSKI | 3.760,75 | ||
| 28/01/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9/2026 - REF. PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 1773 | 3.760,75 | ||
| TOTAL | 12.000,00 | 3.760,75 | 3.760,75 | |
| SALDO A PAGAR | 8.239,25 | |||
