| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 90 | Data de lançamento: | 09/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.02.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PARCELAMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DE DIVIDAS COM INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, COMPETENCIA JANEIRO A DEZEMBRO/2026. | 4.550,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | Valor Empenhado referente a: PARCELAMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DE DIVIDAS COM INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, COMPETENCIA JANEIRO A DEZEMBRO/2026. | 4.550,69 | ||
| 09/01/2026 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - REF. 01.2026. | 379,85 | ||
| TOTAL | 4.550,69 | 379,85 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.550,69 | |||
